面对医改深化、经济环境变化等挑战，上海儿童医学中心医院（国家儿童医学中心，以下简称“医院”）积极拥抱数字化，与望海康信携手合作，创新构建了“一个平台、两个核心、五大协同应用”的智慧运营管理体系。

通过全面预算与成本一体化管理，整合合同、报账、薪酬、科研等关键流程，并嵌入内控机制，实现了从传统管理向“业财融合、高效协同、智能决策”的跨越。此举显著提升了运营效率、优化了资源配置、强化了风险防控，有力支撑了医院高质量发展，并入选上海市公立医院高质量发展试点单位，收入结构持续优化，国考成绩在儿童专科考核中连续多年居于全国首位。 

智慧运营体系构建

医院以数字化技术为支撑，按照“一个平台、两个核心、五大协同应用”的总体规划，构建和推进了智慧运营管理数字化建设。

一个平台：

医院构建了统一的运营决策管理平台，作为运营管理数字化的基础支撑。该平台整合医院内部各业务系统的数据，通过数据治理，将各业务平台的组织构架、人员信息、数据口径进行梳理，实现数据共享和交互，输出符合医院管理者、科室管理者、运营管理组不同需求的运营信息，并进行指标分析，提供管理决策工具和抓手。

两个核心：

全面预算和成本一体化为两个核心。全面预算涵盖医院各项运营活动的需求论证、预算编制、执行监控、调整和考核等环节，实现对全院运营的科学规划与执行管控，促进对医院资源的合理配置和有效利用。成本一体化则将成本核算与成本控制相结合，对医院各科室、各项目、各病种/病组的成本进行精细化管理，为医院的经济运行、成本控制和决策提供依据。

五大协同应用：

基于高效运营和业财融合的理念，医院以内控为指引，以全面预算和成本核算系统为核心，建设合同管理、自助结算、智能报账、科研项目、薪酬管理5大业务协同应用，实现对医院运营管理活动的全面管控和高效决策支持。

实施过程及应用模式

1、构建全业务协同的全面预算管理体系，优化资源配置

医院以优化资源配置为目标，建立了覆盖全业务的全面预算管理系统。实施成效显著：

• 预算管理精细化：累计形成40余份业务样表、600余项明细事项及700个预算指标，实现所有资金支出的预算管控。

  
  

• 预算管控动态化：创新实施3年滚动预算管理，实现跨年度预算的有效联动与前瞻规划。对项目内、项目间、科室间及院内各类预算调整均通过系统留痕，确保过程可追溯。

  
  

• 执行监控实时化： 预算执行进度可实时查询，对存在偏差的项目进行定期跟踪分析，为动态优化决策提供有力依据。

2、构建智能报账系统，嵌入内控引擎防控风险

医院基于严格的财务收支审批制度，构建了智能报账系统，将全量经费支出纳入线上管理，并深度嵌入内控规则，有效防控财务风险。

核心功能与创新点：

• 全流程线上化与分类管控：系统覆盖所有支出场景，将报账精准分类（如员工日常/差旅/合同/往来报账、对公合同/采购报账、薪酬劳务报账、科研项目报账等），并针对不同类别配置专属审批流、权限及支出标准，实现“管理制度化→制度流程化→流程信息化”的闭环。

  
  

• OCR智能引擎赋能风控：应用OCR技术自动识别、验真、查重票据，依据票据信息智能填单。通过与预算系统无缝衔接，自动执行预算控制、支出标准控制、单据合规性控制，从源头堵塞漏洞。

  
  

• 移动审批、预付业务、电子发票管理效率显著提升：对接企业微信，支持各环节审批人，充分利用碎片时间，大幅提升审批效率； 预付业务关联经办人账号，系统直观追踪核销状态，确保暂借款项及时清理；启动建设电子发票池，未来将实现电子发票自动采集，进一步规范票据管理，提升报销效率与体验。

3、构建经济合同管理系统，创新破解跨年合同管控难题

医院深度整合预算与报账系统的控制规则，建设了经济合同管理系统，实现了合同全生命周期在线管理，并重点攻克了跨年合同管控的难点。

实施成效：

• 管控全覆盖： 系统已高效管理全院1800余份合同。

• 信息结构化： 合同关键信息实现结构化存储与分析。

• 执行透明化： 通过报表模块实时反馈合同执行进度，为经办、归口、采购等部门提供精准管控支持。

  
  

4、夯实成本核算系统，强化数据治理，为精细化成本控制提供依据

医院依托临床专科运营助理团队，持续推动科室成本、项目成本、DRG成本的一体化建设，对临床成本发生路径进行系统排查与汇总，并通过一系列举措强化数据治理，如规范成本归集基础、统一成本分类标准、精准核算人力成本、厘清临床直接成本、提升间接成本分摊合理性等，提升数据质量。

最终，医院建立了5个维度18项指标的临床科室成本监测模型和优化资源配置模型，促进人力、设备、药耗、空间、床位与能源的有效利用，为临床专科的成本控制和管理，制定成本控制目标和措施提供有力支撑。

5、建设科研项目资金管理模块，打造数字化资金管控闭环

作为国家医学中心，医院科研、教学、临床试验等项目资金是经费管理的重要组成部分。随着各类监督、审计、巡视对项目资金的监管要求日益提高，实现项目资金的全生命周期精细化管控势在必行。通过系统实施，实现了以下关键管控：

• 预算强关联控制： 项目所有活动（如合同签订、设备购置、课题支出申请）均严格以批复的预算任务书为依据，与项目预算直接挂钩，实施刚性控制。

  
  

• 资金状态透明化： 项目资金台账实时展示到位资金、占用金额、支出金额及执行进度，状态一目了然。

  
  

• 审计支持便捷化： 可穿透查看项目台账关联的所有支出明细、审批流程及原始凭证附件，极大提升了审计效率和可追溯性，有效满足监管要求。

6、构建多院区流动人员薪酬管理体系，提升人力资源效能

人员成本是医院成本的重要组成部分，精细化管理尤为重要。医院人员类型复杂（在职、在编、同工同酬、派遣、研究生、进修生、规培生、返聘、外聘等），其归口管理、流程及规范各异。人员在不同院区间的流动，使得人员成本的划分与核算直接影响各院区运营成本计算的准确性。

为满足多院区管理需求，医院建设薪酬管理系统，重点实现人员全口径归集、组织架构精细化、薪酬流程规范化、智能税费核算、成本信息互通、多维成本分析等目标。

7、构建精细化成本决策平台，赋能科室运营

医院整合预算、成本、薪酬、合同等系统数据，构建统一的运营决策平台。该平台聚焦关键运营维度（如临床科室业务量/收入变化、运营指标达成、成本控制、绩效考核），并深入分析重点病种成本收益、临床路径资源效率等，为医院管理者提供多维度的决策支持。

平台功能按用户角色精准赋能：

1. 医院管理者视角：

• 宏观掌控： 通过院区运营大屏、DRG病种成本大屏、科室收益视图等，实时监控全院及各院区、内外科、不同科室的运营指标与预警信号。

• 决策辅助： 直观呈现问题，并提出管理优化建议。

  
  

2. 临床科室主任视角：

• 精细管理： 提供科室及下属病区详尽的业务量、收入、支出、结余数据。

• 目标追踪： 实时监控科主任目标达成进度与偏差。

• 学科建设支持： 为学科规划和病区运营管控提供数据基础。

  
  

3. 专科运营助理视角：

• 深度洞察： 展示具体运营科室的收支明细（门诊、住院、床位、医生/诊疗组收入结构及同比/环比变化）、成本构成（卫生材料、药品、检查等消耗）、绩效与预算目标。

  
  

• 异常预警： 精准识别运营异常，提供最底层的管控信息。

经验总结

创新的运营管理信息化建设进一步激发了医院的运营新效能，总结来说，实施关键点包括：

（1）顶层设计是关键：医院运营数字化建设是一项系统工程，需要医院领导层的高度重视和大力支持。院级层面的决策和推动能够确保项目的顺利实施和资源的有效配置。

（2）需求调研要充分：在项目实施前，要充分了解医院的管理需求和业务流程，调研的触角需要深入临床一线，深入管理最基层，确保系统的功能和业务流程能够满足医院的实际情况。

（3）数据质量是基础：准确、完整、一致的数据是医院运营数字化建设的基础。在项目实施前，要对医院现有的业务数据进行全面整理，建立数据质量监控机制，确保数据的质量。

（4）持续优化是保障：医院运营数字化建设是一个不断发展和完善的过程。在系统上线后，要建立系统运行反馈机制，定期收集员工的意见和建议，对系统进行持续优化和改进，确保系统始终能够满足医院的管理需求。

展望未来，医院将持续深化数字化运营管理体系建设，不断拓展数字化应用场景,探索人工智能、大数据等新兴技术在医院运营管理中的应用，提高医院的智能化水平，为医院的高质创新发展提供坚实保障。